Orden de Compra. Nº
1947-1194-SE24
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310 - PAPELES GRADO MÉDICO DIF MEDIDAS - Varias Unidades - MAR A AB (MCO) / DESPACHO: RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-1194-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
310 - PAPELES GRADO MÉDICO DIF MEDIDAS - Varias Unidades - MAR A AB (MCO) / DESPACHO: RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1947-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5550
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna
Independencia
Impuesto
1021136
Dirección de Envío de la Factura
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnika S.A.
Razón Social
TECNIKA S A
R.U.T.
96.625.950-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11141604
Papel usado
1600
Unidad
310-0954 PAPEL 50X50 3° GENERACIÓN GRADO MÉDICO
5601051051 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 50x50, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, 200 PLIEGOS, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.400
$ 222.400
11141604
Papel usado
6000
Unidad
310-0957 PAPEL 120X120 3° GENERACIÓN GRADO MÉDICO
5601121121 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 120x120, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, 100 PLIEGOS, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.068.000
$ 4.068.000
11141604
Papel usado
4000
Unidad
310-0952 PAPEL 90X90 1° GENERACIÓN GRADO MÉDICO
5600091091PAPEL GRADO MEDICO AZUL 1° GENERACION 125 PL CREPADO 90X90, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, 125 PLIEGOS, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084.000
$ 1.084.000
Total Neto
$ 5.374.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.021.136
TOTAL OC
$ 6.395.536
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.