1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-12151-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1947-11185-L108 (EMPASTE DOCUMENTACION CONTABLE). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-11185-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 43890 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Razón Social PEDRO ANTONIO RIVAS JARA R.U.T. 6.057.723-4 Sucursal PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 70 Unidad ENCUADERNACION CON COLA FRIA O PEGAMENTO. LOS EMPASTES DEBEN SER TAMAÑO OFICIO, LOMO VINILO, CUBIERTA PAPEL JASPE, IMPRESION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007. LA CANTIDAD INDICADA ES APROXIMADA. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000

Total Neto	$ 231.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.890
TOTAL OC	$ 274.890