1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-1216-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1947-103-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-103-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 74356,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCHIVERT S.A. Razón Social ARCHIVERT S A R.U.T. 99.557.640-6 Sucursal ARCHIVERT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad MANTENCION REPARATIVA IMPRESORA MARCA EVOLIS MODELO PEBBLE3 MAG SERIE E-5002 LU PERTENECIENTE A RELACIONES PUBLICAS CR 01003(18030009 TARJETA PRINCIPAL/ MAINBOARD IMPRESORA TARJETAS PEBBLE/DUAYS) MANTENCION REPARATIVA IMPRESORA MARCA EVOLIS MODELO PEBBLE3 MAG SERIE E-5002 LU PERTENECIENTE A RELACIONES PUBLICAS CR 01003(18030009 TARJETA PRINCIPAL/ MAINBOARD IMPRESORA TARJETAS PEBBLE/DUAYS) $ 391.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.350 $ 391.350

Total Neto	$ 391.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.356
TOTAL OC	$ 465.706