1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-1288-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 720- ADQUISICIÓN FRASCO HUMIDIFICADOR CAREFUSION DE BURBUJA PRELLENADO- VARIAS UNIDADES- 3 MESES ( ABRIL-MAYO- JUNIO)- MMT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-68-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 474240 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294706 Trampas de burbuja de perfusión 1300 Unidad no definida 720-1284 FRASCO HUMIDIFICADOR CAREFUSION DE BURBUJA PRELLENADO 350 MLC/ADAPTAD HUMIDIFICADOR PRELLENADO AGUA ESTÉRIL AS0352E HUMIDIFICADOR PRELLENADO AGUA ESTERIL 350 ML O 500 ML $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.000 $ 2.496.000

Total Neto	$ 2.496.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.240
TOTAL OC	$ 2.970.240