1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-1297-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 310-0204_ ADQ. EMPASTES- CONTABILIDAD- MARZO(JVA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1668 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creabook Razón Social LUZ ANGÉLICA RIVERA CANALES R.U.T. 14.414.785-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creabook Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 94 Unidad 1. 310-0204 EMPASTE (EGRESOS E INGRESOS): precio unitario, exento de IVA $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.200 $ 639.200

Total Neto	$ 639.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 639.200

Justificación de exención de impuesto