1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-1394-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 640 Mantención Preventiva Intercambiador de Calor - Primer Semestre - Equipos Médicos (NDJ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-90-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2289 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud se encuentran autorizados a realizar pagos a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 72057,31 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MEDIKASA LTDA Razón Social COMERCIAL MEDIKASA LTDA R.U.T. 78.306.390-5 Sucursal COMERCIAL MEDIKASA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202605 Intercambiadores de calor del Montajes del anillo 1 Unidad 640-0371 Mantención preventiva Intercambiador de calor, modelo: HU 35 Mantención preventiva Intercambiador de calor, modelo: HU 35 $ 379.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.249 $ 379.249

Total Neto	$ 379.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.057
TOTAL OC	$ 451.306