1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-145-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 218-Adquisición líquidos de diálisis, unidad requirente Nefrología, despacho Ruta, Autorización Presupuestaria N°43 paciente J.A.A. - (RQA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-5-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud pública están autorizados a realizar pagos a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085 Comuna Independencia Impuesto 47357,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161507 Soluciones de diálisis peritoneal 32 Unidad 218-0092 SOLUCIÓN PERITONEAL BIOCOMPATIBLE pH 7 PARA SISTEMA AUTOMATIZADO DE 5 LITROS CON DEXTROSA 1,5% Y CALCIO 1,75 mmol/l F00007378 Sleep Safe Bal. 1,5% 5L 1,75Ca $ 7.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.248 $ 249.248

Total Neto	$ 249.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.357
TOTAL OC	$ 296.605