1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-1612-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra 720 CONECTOR PUFF 15-22 MM FLECHA AZUL -CONSUMO EXTRAORDINARIO -(MMT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-31-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2511 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días los servicios de salud estan autorizados a realizar pago a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085 Comuna Independencia Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 100 Unidad no definida 720-1422 -CONECTORPUFF 15-22 MM FLECHA AZUL ADAPTADOR INHALADOR 22MM IN20001 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300