1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-1839-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-05-2015 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Razón Social PEDRO ANTONIO RIVAS JARA R.U.T. 6.057.723-4 Sucursal PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 29 Unidad no definida EMPASTES DOCUMENTACION FINANZAS EMPASTES DOCUMENTACION FINANZAS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600

Total Neto	$ 127.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 127.600

Justificación de exención de impuesto