1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-2195-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 400_ HIGIENE - HIGIENE HOSPITALARIA - MAY (MCO) / DESPACHO: RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-84-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3542 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 292563,9 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad 5. 400-0041 CERA ACRÍLICA DE ALTO TRAFICO TRANSPARENTE TINAJA DE 20 LT. CERA ACRÍLICA DE ALTO TRAFICO TRANSPARENTE TINAJA DE 20 LT. $ 100.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.500 $ 502.500 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad 11. 400-0069 LUSTRA MUEBLE INDUSTRIAL 5LT LUSTRA MUEBLE INDUSTRIAL 5LT $ 8.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.310 $ 43.310 47131611 Palas para basura 20 Unidad 27. 400-0049 ESPONJA ABRASIVA PAD CAFÉ O NEGRO. ESPONJA ABRASIVA PAD CAFÉ O NEGRO. $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000 47131611 Palas para basura 300 Unidad 29. 400-0303 MOPA MICROFIBRA REPUESTO 60CM. (EN UNIDADES DE DISTINTOS COLORES) MOPA MICROFIBRA REPUESTO 60CM. EN UNIDADES DE DISTINTOS COLORES $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.000 $ 897.000

Total Neto	$ 1.539.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.564
TOTAL OC	$ 1.832.374