|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1947-2382-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
610-0571_ADQ CONECTORES RJ 45 CAT 6 TIPO PASS-TROUGH-SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN- MAYO /1947-527-COT26 (JVA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.004-0 |
|
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
15960 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ventisquero Proveedores Chile |
|
Razón Social |
REPUESTOS VENTISQUERO ADVENTURE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.596.212-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ventisquero Proveedores Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201543
| Unidad central de instalación de conector | 300 | Unidad | 610-0571 Conector Pass RJ45 CAT 6 tipo Pass-trough (FACTOR DE EMPAQUE CAJA DE 100 UNIDADES) | Conector Pass RJ45 CAT 6 tipo Pass-trough |
$ 280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.960
|
|
$ 99.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.