Orden de Compra. Nº1947-2568-SE26 "340- ADQUISICIÓN POR INSUMOS POR PACIENTE- NP 78272/78347/78253 - TRAUMATOLOGÍA - BCZ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-2568-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 340- ADQUISICIÓN POR INSUMOS POR PACIENTE- NP 78272/78347/78253 - TRAUMATOLOGÍA - BCZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-144-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3572
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 6966372,99
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AETICA MEDICAL
Razón Social AETICA SPA
R.U.T. 77.535.386-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AETICA MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad2 340-1489 Kit escoliosis + neuromonitoreo 16 tornillos Kit escoliosis + neuromonitoreo 16 tornillos $ 9.224.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.673.311 $ 27.673.311
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios17Unidad3 340-0573 Tornillo Deformidad Tornillo Deformidad $ 528.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.991.810 $ 8.991.810
Total Neto $ 36.665.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.966.373
TOTAL OC $ 43.631.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.