1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-2627-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 810- Contratación, Mantención de Cuatro Cámaras de Desagüe y Ductos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3485 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 188527,69 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESSION LTDA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRESSION LIMITADA R.U.T. 76.211.518-2 Sucursal PRESSION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad no definida 810-0943 Contratación de Mantención de cuatro cámaras de desagüe y ductos SERVICIO SUCCIÓN, RETIRO Y TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS(10M3M), DISPOSICION FINAL PLANTA ECORILES ($4.200 X MT3 RETIRADO), LIMPIEZA ESPECIAL CAMARA, LIMPIEZA ESPECIAL (DESODORIZACION BIOFRESH) $ 992.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.251 $ 992.251

Total Neto	$ 992.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.528
TOTAL OC	$ 1.180.779