1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-2808-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 900- ADQ. SILLA - BANQUETA ISO PLASTICA TIPO SALA DE ESPERA 45X 46X 42 CM. PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA. SE201206550. COVID-19(MJM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3933 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085 Comuna Independencia Impuesto 874000 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucid.cl Razón Social CARLOS GUILLERMO DEL VILLAR DE LA JARA R.U.T. 8.027.552-8 Sucursal Lucid.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 100   (1094797 )SILLA - BANQUETA ISO PLASTICA TIPO SALA DE ESPERA 45X 46X 42 CM 1114797 (1094797) SILLA - BANQUETA ISO PLASTICA TIPO SALA DE ESPERA 45X 46X 42 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 400.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.474.000