1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-2913-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2015 Nombre de la Orden de Compra 221-CONTRATO DE SUMINISTRO DE TÓRULAS DE ALGODÓN D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-781-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 912000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONES BETA LTDA. Razón Social ALGODONES BETA LTDA R.U.T. 81.502.600-4 Sucursal ALGODONES BETA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 4000 Unidad 2.- 221-0245- TÓRULAS LIMPIAS (BOLSAS DE 100 UNIDADES CADA UNA )(Ver Formulario N°3) TÓRULAS ASEO, LIMPIAS (BOLSAS DE 100 UNIDADES CADA UNA ), MARCA BETA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Total Neto	$ 4.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.000
TOTAL OC	$ 5.712.000