1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3028-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 500-0160_ADQ PULVERIZADOR PLASTICO O ROCIADOR - VARIAS UNIDADES- JUNIO /1947-675-COT26 (JVA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 122097,8 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141742 Atomizadores 506 Unidad 500-0160 PULVERIZADOR PLASTICO O ROCIADOR ATOMIZADOR CON ENVASE GRADUADO 1 LT $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.620 $ 642.620

Total Neto	$ 642.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.098
TOTAL OC	$ 764.718

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto