1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3070-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra 221- ADQUISICIÓN POR INSUMOS P/CIRUGIA POR PACIENTE - N°PROTOCOLO 78877- TRAUMATOLOGÍA - BCZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-247-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna * Impuesto 12324,35 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTHREX Razón Social ARTHREX CHILE SPA R.U.T. 77.690.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTHREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294209 Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort 1 Unidad 34.- 221-3145 SUTURA (FIBERLOOP) AR -7234 $ 64.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.865 $ 64.865

Total Neto	$ 64.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.324
TOTAL OC	$ 77.189