1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3108-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 810 Adquisición de Servicio de Seguridad Julio (EQC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-20-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3472 Usuario SIGFE JORGE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación AV PROF ZAÑARTU 1085, Independencia, Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 3553000 Dirección de Envío de la Factura AV PROF ZAÑARTU 1085, Independencia, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Bruna Ramírez Razón Social seguridad sb vigilancia spa R.U.T. 76.600.531-4 Sucursal Sandra Bruna Ramírez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad 810-0664 SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE VIGILANCIA $ 18.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700.000 $ 18.700.000

Total Neto	$ 18.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.553.000
TOTAL OC	$ 22.253.000