1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3155-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra 820- Servicio de arriendo de Impresoras de Etiquetas y Lectores Item N° 1 e Item N° 3- Orden de Compra Formalización- Informática- (MMT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-110-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4380 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 48830 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida ITEM N° 1 DE ACUERDO A OFERTA DE PROVEEDOR ITEM N°1 $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida ITEM N° 3 DE ACUERDO A OFERTA DE PROVEEDOR ITEM N°3 $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 257.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.830
TOTAL OC	$ 305.830