1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3167-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra 050- ADQUISICION DE COLACIONES PERSONAL DE TURNO DIURNO Y NOCTURNO DESDE EL 16 AL 31 JULIO (MJM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 3289736,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE ALIMENTOS ALINATUR LIMITADA Razón Social EMPRESA DE ALIMENTOS ALINATUR LIMITADA R.U.T. 79.733.620-3 Sucursal EMPRESA DE ALIMENTOS ALINATUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 9991 Unidad 050-0191 Colación Funcionarios TURNO DIURNO desde 16 al 31 julio 2016= 8.096 UD TURNO NOCTURNO desde 16 al 31 julio 2016= 1.859 UD BECADOS desde 16 al 31 julio 2016= 36 UD Colación Funcionarios $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.314.403 $ 17.314.403

Total Neto	$ 17.314.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.289.737
TOTAL OC	$ 20.604.140