1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3341-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 810 Servicio de retiros domiciliarios - Medio Ambiente- septiembre - (MMT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-96-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5531 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 545258,48734384 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Móviles de Chile S.A. Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Sucursal Móviles de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 53360 Unidad no definida 810-0002 RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS VALOR NETO POR KG $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.881.440 $ 2.869.782

Total Neto	$ 2.869.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.258
TOTAL OC	$ 3.415.040