1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3373-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 100 - ADQ. DE PECHERA NOV Y S/E (201206405, 201206479, 201206665))(BCB) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-123-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4615 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 2028554 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Axel Roderick Razón Social FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA R.U.T. 76.990.594-4 Sucursal Axel Roderick Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 48530 Unidad 100-0114 Pechera manga larga con ajuste en dedo pulgar VALOR UNITARIO SIN IVA, DESPACHO INMEDIATO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.676.600 $ 10.676.600

Total Neto	$ 10.676.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.028.554
TOTAL OC	$ 12.705.154