1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3408-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1947-452-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-452-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 2498,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Razón Social VERGARA Y VERGARA Y CIA LTDA R.U.T. 79.934.170-0 Sucursal vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 7 Talonario 320-0134 RECETA ANTEOJOS FOLEADO TIRO Y RETIRO PAPEL 2-59 320-0134 RECETA ANTEOJOS FOLEADO TIRO Y RETIRO PAPEL 2-59 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 50 Block 320-0016 COMPROBANTE DADOR BLOCK 100 X 1 PAPEL 2-59 G/M2 TAMAÑO 9.2 X 12 CMS 320-0016 COMPROBANTE DADOR BLOCK 100 X 1 PAPEL 2-59 G/M2 TAMAÑO 9.2 X 12 CMS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 13.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.498
TOTAL OC	$ 15.648