1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3444-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 9999,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barrena Hermanos S.A.I.C. Razón Social BARRENA HERMANOS S A I C R.U.T. 96.511.560-9 Sucursal Barrena Hermanos S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón Pintura latex hiper cubriente deep Pintura latex hiper cubriente deep $ 14.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300 31201602 Pastas 1 Unidad no definida Pasta muro tajamar f15 Pasta muro tajamar f15 $ 15.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.730 $ 15.730 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillo chiporro Rodillo chiporro $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600

Total Neto	$ 52.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.000
TOTAL OC	$ 62.630