1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-356-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 810- Servicio de Higiene Hospitalaria- Mes de diciembre (bcb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-71-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 226 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud están autorizados a realizar pagos en 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 6069555,13 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad 810-0065 Servicio de Higiene Hospitalaria SERVICIO DE ASEO E HIGIENE HOSPITALARIA HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RIO $ 31.945.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.945.027 $ 31.945.027

Total Neto	$ 31.945.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.069.555
TOTAL OC	$ 38.014.582