1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-3785-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FORMULARIOS E IMPRESOS (JULIO 2009). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-384-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 5101,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Versal Razón Social JOHANNA LORETO VERGARA SALDIAS R.U.T. 13.247.855-4 Sucursal Versal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Anamnesis Cirugia, Block 100 x 1, Impresión Tiro y Retiro 15 Block Anamnesis Cirugia, Block 100 x 1, Impresión Tiro y Retiro Anamnesis Cirugia, Block 100 x 1, Impresión Tiro y Retiro $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670 Balance Hidrico, Block 100 x 1, Impresión Tiro 20 Block Balance Hidrico, Block 100 x 1, Impresión Tiro Balance Hidrico, Block 100 x 1, Impresión Tiro $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180

Total Neto	$ 26.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.102
TOTAL OC	$ 31.952