1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-4069-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1947-744-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-744-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 187264 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metal Clinic Razón Social SUSANA DEL PILAR MOLINA CARO R.U.T. 7.986.645-8 Sucursal Metal Clinic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192404 Carros médicos o accesorios 14 Unidad Carro de Ropa sucia Carro ropa sucia $ 70.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.600 $ 985.600

Total Neto	$ 985.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.264
TOTAL OC	$ 1.172.864