1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-4137-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BATERIA 12V 4,5 A/h AGM ULTRACELL. OC generada por invitación a compra ágil: 1947-323-COT20. SE201206850 INFORMATICA.(MJM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6322 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof Zañarto 1085 Independencia Comuna Santiago Impuesto 27141,12 Dirección de Envío de la Factura Prof Zañarto 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTROL SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SPA Razón Social CONTROL SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA SPA R.U.T. 77.007.256-5 Sucursal CONTROL SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 16 Unidad BATERIA 12V 4.5 A/h AGM ULTRACELL código interno: 730-0161 BATERIA 12V 4,5 A/h AGM ULTRACELL $ 8.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.848 $ 142.848

Total Neto	$ 142.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.141
TOTAL OC	$ 169.989