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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-4161-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
342 - ADQUISICIÓN DE LENTES OPTICOS (OFTALMOLOGIA)COT:306 PCTE: E.B.B (tpg) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Instituciones de salud pueden pagar a 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Niños Roberto del Río
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
18525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTICA PINCUS LTDA |
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Razón Social |
OPTICA PINCUS LTDA
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R.U.T. |
81.204.300-5 |
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Sucursal |
OPTICA PINCUS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142903
2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 1 | | (1036722 )MARCO PINCUS UNISEX UNIVERSAL 1056722 | (1036722) MARCO PINCUS UNISEX UNIVERSAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 39.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.500
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$ 39.500
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42142902
2239-17-LP13
| Lentes de gafas o anteojos | 2 | | (1036571 )CRISTAL PINCUS CR-LITE (08/04) 1056571 | (1036571) CRISTAL PINCUS CR-LITE (08/04); Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 29.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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Total Neto
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$ 97.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.525
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 116.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.