1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-4175-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 630 Adq. Plancha metal desplegado - Infraestructura - Proyecto MEL (NDJ) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1947-1137-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6752 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud se encuentran autorizados a realizar pagos a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085 Comuna Independencia Impuesto 67518,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS DE ALAMBRE LIMITADA Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS DE ALAMBRE LIMITADA R.U.T. 82.920.900-4 Sucursal INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS DE ALAMBRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102218 Plancha de metal precioso 8 Plancha PLANCHA METAL DESPLEGADO 630-1583   $ 44.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.360 $ 355.360

Total Neto	$ 355.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.518
TOTAL OC	$ 422.878