1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-4277-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1947-1034-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 30248 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152443 Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol 10 Unidad 252-0204 IRM OXIDO ZINC KIT LIQUIDO+POLVO-MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM OXIDO ZINC KIT LIQUIDO+POLVO-MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 Unidades dentales 12 Frasco 244-0066 AGENTE DE ENLACE BOND AGENTE DE ENLACE BOND $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 159.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.248
TOTAL OC	$ 189.448