1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-4348-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra 241 Adquisición de Insumos para Laboratorio Clínico (KGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 8645 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122409 Herramientas de laboratorio 46 Bolsa 241-0078 Tórula Fina De Madera Tórula Fina De Madera no esteril bolsa x 100 und $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 41122409 Herramientas de laboratorio 2 kilogramo 241-0180 Perlas De Vidrio 3-4-5Mm Perlas De Vidrio 5 Mm paquete x 1 kilo $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 45.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.645
TOTAL OC	$ 54.145