1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-4359-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 810 Servicio de Aseo y Limpieza para las Dependencias del HRRIO, P eriodo del 09 al 30 de Septiembre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 3114100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TMI SA Razón Social SEGURIDAD INTEGRAL TMI S.A R.U.T. 76.170.092-8 Sucursal TMI SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152007 Pocillos 1 Unidad 810-0065 Servicio de Aseo y Limpieza para las Dependencias del Hospital Roberto del Río 810-0065 Servicio de Aseo y Limpieza para las Dependencias del Hospital Roberto del Río $ 16.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390.000 $ 16.390.000

Total Neto	$ 16.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.114.100
TOTAL OC	$ 19.504.100