1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5058-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FORMULARIOS (SEPTIEMBRE 2009). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-384-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 20702,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Versal Razón Social JOHANNA LORETO VERGARA SALDIAS R.U.T. 13.247.855-4 Sucursal Versal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Examen de Laboratorio, Bl 100 x 1 Foliado 120 Block Examen de Laboratorio, Bl 100 x 1 Foliado Examen de Laboratorio, Bl 100 x 1 Foliado $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960 Sobres Ecotomografia, Pq. 500 Un. con impresión 2000 Unidad Sobres Ecotomografia, Pq. 500 Un. con impresión Sobres Ecotomografia, Pq. 500 Un. con impresión $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 108.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.702
TOTAL OC	$ 129.662