1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5074-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra 620 Adquisición Rejillas antideslizantes PVC - N°Cotización: 77237 - Seguridad y Salud Ocupacional - Autorizado por SDA (NDJ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 51700,14 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Riga Chile Razón Social COMERCIAL RIGA SPA R.U.T. 76.082.282-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Riga Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111808 Rejillas 2 Unidad 620-0218 REJILLA ANTIDESLIZANTE PVC   $ 136.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.106 $ 272.106

Total Neto	$ 272.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.700
TOTAL OC	$ 323.806

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.082.282-5 Ver adjunto