1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5263-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 050- ADQUISICION DE COLACIONES A FUNCIONARIOS DESDE EL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2016 (MJM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 3417123,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE ALIMENTOS ALINATUR LIMITADA Razón Social EMPRESA DE ALIMENTOS ALINATUR LIMITADA R.U.T. 79.733.620-3 Sucursal EMPRESA DE ALIMENTOS ALINATUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 8739 Unidad 050-0191 Colaciones a Funcionarios Turno DIURNO desde 01 al 15 Diciembre 2016= 7.236 Turno NOCTURNO desde 01 al 15 Diciembre 2016= 1.488 Becados desde 01 al 15 Diciembre 2016= 15 Colaciones a Funcionarios del Hospital de Niños Roberto del Río $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.984.862 $ 17.984.862

Total Neto	$ 17.984.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.417.124
TOTAL OC	$ 21.401.986