1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5349-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra T.D Mantención Termociclador - Laboratorio Biología Molecular (KGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6589 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085 Comuna Independencia Impuesto 401850 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos. y Otro Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 77.647.010-4 Sucursal Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos. y Otro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 650-0958 Reparación Termociclador AG.G8830-60012 OPTICAL SCANNING MODULE TESTED AGILENT TECHNOLOGIES SER.ARIAMX-R REPARACION ARIA MX ST AGILENT $ 2.115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115.000 $ 2.115.000

Total Neto	$ 2.115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.850
TOTAL OC	$ 2.516.850