1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5400-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 244 - Reactivos, desde 1947-304-LE17 (vrm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-304-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 80797,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116015 Reactivos o anticuerpos de analizadores de citometría de flujo 1 Unidad 12.(244-1246) Fluorocromo CD65-FITC Fluorocromo CD65-FITC Clon CODIGO IM1654U, 88H7 $ 425.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.250 $ 425.250

Total Neto	$ 425.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.798
TOTAL OC	$ 506.048