1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-55-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 221-Adquisición percutaneo 3 FR alto flujo// 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud(ECF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 848 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085 Comuna Independencia Impuesto 194940 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atom Razón Social COMERCIAL ATOM SPA R.U.T. 76.564.786-k Sucursal Atom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 2239-16-LR15 Catéteres del venosa central 9   (1654563 )CATETER VENOSO CENTRAL KIMAL PERIFÉRICO 1 LUMEN X 3FR, 55 CM UNIDAD 1656563 (1654563) CATETER VENOSO CENTRAL KIMAL PERIFÉRICO 1 LUMEN X 3FR, 55 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 54.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.940
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.220.940