1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5618-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo en dependencias del hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 1193127,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPESER LTDA. Razón Social PROVEEDORA DE PERSONAL DE SERVICIO LTDA R.U.T. 78.379.450-0 Sucursal PROPESER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes servicio de aseo en dependencias del hospital en el mes de septiembre,2009   $ 6.279.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.279.616 $ 6.279.616

Total Neto	$ 6.279.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.193.127
TOTAL OC	$ 7.472.743