1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5702-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra PROFESOR ZAÑARTU N° 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 227601 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281905 2239-16-LR15 Selladores de calor de esterilización 1   (1532667 )SELLADOR DE ESTERILIZACIÓN YELLOW PACK AUTOMÁTICA CONTINUA MOD 2200 UNIDAD 1534546 (1532667) SELLADOR DE ESTERILIZACIÓN YELLOW PACK AUTOMÁTICA CONTINUA MOD 2200 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000

Total Neto	$ 1.210.000
Descuento	$ 12.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.601
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.425.501