1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5716-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra P- Licuadoras Industriales (sra)1947-1124-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-1124-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101607 Licuadoras de uso comercial 2 Unidad Licuadoras industrial de acero inoxidable Licuadoras industrial de acero inoxidable $ 228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640