1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5779-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP13 CM Lentes, Audífonos e Implantes Auditivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra PROFESOR ZAÑARTU N° 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 17423 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA PINCUS LTDA Razón Social OPTICA PINCUS LTDA R.U.T. 81.204.300-5 Sucursal OPTICA PINCUS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 2239-17-LP13 Marcos de lentes o anteojos 1   (1036722 )MARCO PINCUS UNISEX UNIVERSAL 1056722 (1036722) MARCO PINCUS UNISEX UNIVERSAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 2   (1036569 )CRISTAL PINCUS CR-LITE (06/04) 1056569 (1036569) CRISTAL PINCUS CR-LITE (06/04); Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200

Total Neto	$ 91.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.423
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.123