1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5789-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Estación de Trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1947-707-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 11210 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centroficina Razón Social MARIA JOSE FIGUEROA SOTO R.U.T. 13.566.922-9 Sucursal centroficina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Piezas o accesorios no modulares 1 Unidad Estación de Trabajo 150 x 110 x 74 mm. Color Cedro Estación de Trabajo 150 x 110 x 74 mm. Color Cedro $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 59.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.210
TOTAL OC	$ 70.210