1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5899-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA (dental) 1947-1034-L109 Nº 4252 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-1034-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 4886,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 8 Bolsa Eyector saliva (bolsa x 100 un) (252-0010) Eyector saliva (bolsa x 100 un) (252-0010) $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120 30201903 Unidades dentales 10 Unidad Pincles p/composite (252-0029) Pincles p/composite (252-0029) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 30201903 Unidades dentales 2 Unidad Acido ortosfosforico 37% (252-0031) Acido ortosfosforico 37% (252-0031) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 25.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.887
TOTAL OC	$ 30.607