1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-5900-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA (Duraphat) 1947-1034-L109 Nº 4242 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-1034-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207 Comuna Independencia Impuesto 10488 Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151621 Instrumentos dentales para empastar los contornos 2 Unidad Resina fluida (252-0048) Resina fluida (252-0048) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30201903 Unidades dentales 2 Frasco Durafhat fluor (252-0140) Durafhat fluor (252-0140) $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200

Total Neto	$ 55.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.488
TOTAL OC	$ 65.688