1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-592-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 219-0124 - Adquisición Quimioterapia - Unidad Requirente Farmacia - mes de diciembre- (JVC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1947-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 613 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna * Impuesto 552216 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESFAR LTDA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA R.U.T. 78.350.440-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CESFAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143301 Sets o kits de administración de quimioterapia 1 Unidad 219-0124 Preparados de Quimioterapia PREPARADOS DE QUIMIOTERAPIA CON DROGA - EL PRECIO INFORMADO EN ESTA LINEA CORRESPONDE A LA SUMATORIA DEL PRECIO UNITARIO DE CADA PRODUCTO OFERTADO, FAVOR REVISAR EL DETALLE DE ANEXO N°4- SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO- DESPACHOS DIARIOS- EL DESPACH $ 2.906.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.906.400 $ 2.906.400

Total Neto	$ 2.906.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.216
TOTAL OC	$ 3.458.616