|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1947-642-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
810 TRASLADO DE PACIENTE NO COVID EN AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD MES DE DICIEMBRE 2021 (NDJ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1947-118-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Los servicios de salud se encuentran autorizados a realizar pagos a 45 días |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Niños Roberto del Río
|
|
R.U.T. |
61.608.004-0 |
|
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Movicare SpA. |
|
Razón Social |
SOC DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SPA
|
|
R.U.T. |
76.847.600-4 |
|
Sucursal |
Movicare SpA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101902
| Servicios de ambulancia | 2 | Unidad | 8. 810-0867 Traslado de paciente NO COVID ida y regreso para examen en ambulancia de Alta Complejidad permaneciendo hasta el término del examen dentro de la RM | Valor por cada traslado ida y vuelta. Exento de IVA |
$ 590.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.180.000
|
$ 1.180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.180.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.