1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-6593-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra O/C.DESDE 1947-1179-L109 PCTE. JOSEFINA MALDONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1947-1179-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia Comuna Independencia Impuesto 1900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOPEDIA HUMBERTO SALAZAR Razón Social HUMBERTO ENRIQUE SALAZAR YANEZ R.U.T. 7.917.219-7 Sucursal ORTOPEDIA HUMBERTO SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos blandos ortopédicos para la cadera 1 Unidad 342-0180 Correas de Pavlik confeccionadas a la medida de cada paciente.- (se considera aceptado el trabajo, cuando este totalmente apto para el uso en el paciente) Correas de Pavlik confeccionadas a la medida de cada paciente.- (se considera aceptado el trabajo, cuando este totalmente apto para el uso en el paciente) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900
TOTAL OC	$ 11.900