1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1947-752-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 640 Mantenimiento completo plotter Canon IPF-750, Serie AABY4234 - N°Cotización: 31242 - STI - Febrero 2023 - C.E. 2778 (NDJ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 922 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO R.U.T. 61.608.004-0 Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. Comuna Independencia Impuesto 178315 Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tesicom Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.616-1 Sucursal Tesicom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 640-0030 MANTENCIÓN COMPLETA IMPRESORA CANON IPF-750, SERIE AABY4234 UNIDAD DE PURGA, JUEGO DE TINTAS 6 UDS ORIGINALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN REPUESTO Y MANTENCIÓN COMPLETA $ 938.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.500 $ 938.500

Total Neto	$ 938.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.315
TOTAL OC	$ 1.116.815

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.025.616-1 Ver adjunto